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湖南信息职业技术学院2019年度决算公开

发布时间:2020-09-25 作者:杨燕 来源:财务处(内部控制与绩效评价处) 编辑:冯媚 审核人:罗棋 点击数:

 

2019

湖南信息职业技术学院部门决算

 

 

第一部分 湖南信息职业技术学院部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1部门收支决算总表

2部门收入决算表

3部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件


第一部分 湖南信息职业技术学院部门概况

 

一、部门职责

湖南信息职业技术学院是长沙市政府直属的公办高职院校,是湖南省首批经国家教育部批准的高等职业技术学院。湖南省电子学会、湖南省无线电学会和湖南省机器人与人工智能推广学会三个省一级学会的理事长单位;湖南信息产业职业教育集团牵头单位和理事长单位、湖南省“3D数字化制造技术战略联盟牵头单位。先后荣获国家教育部高职高专人才培养工作水平评估优秀院校湖南省示范性高等职业学院湖南省文明高等学校湖南省普通高校招生就业工作先进单位湖南省高校毕业生就业创业工作一把手工程优秀单位湖南省高校就业创业工作示范校湖南省高校大学生创新创业孵化示范基地40余项省级以上荣誉。

学院设有六院三部的教学架构,涵盖了电子信息工程技术、机械设计与制造、软件技术和电子商务等29个专业。拥有国家级重点建设专业2个,教育部骨干专业2个,省级特色专业群2个,省级示范性特色专业1个,省级特色专业2个,省级示范性特色专业1个,省级特色专业2,省级精品专业5个,国家精品课程1门,国家精品资源共享课1门,省级精品在线开放课程20门。

现有教职员工500余人,其中高级职称教师数173人,“双师型”教师214人,具有硕士学位以上教师323人,现有省级教学团队2个(应用电子技术、软件技术)。

师生竞赛成绩优异。全年获得全国职业院校技能大赛三等奖2项;湖南省职业院校业财税融合暨大数据管理会计应用能力竞赛一等奖;第五届思想政治理论课研究性学习成果展示竞赛高职高专组二等奖;湖南省职业院校技能大赛一等奖5项、二等奖19项、三等奖36项;湖南省“互联网+”大学生创新创业大赛三等奖;2019年第九届中国教育机器人大赛一等奖3项、二等奖1项、三等奖1项;2019年高教社杯全国大学生数学建模竞赛二等奖1项、三等奖2项;2019年湖南省大学生篮球比赛第二名、第三名等多个奖项。

我院始终按事业单位登记管理局核准登记的业务范围开展业务活动:培养高等专科、成人教育、五年制高职、中专及高级技工学历技能型应用人才,从事工学、理学、经济学、文学等相关学科研究、继续教育、职业技能培训与鉴定,结合实践教学实施科研与产品开发、学术交流和相关社会服务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。湖南信息职业技术学院内机构包括:29个部门,其中党群部门7个,行政部门11个,教学教辅部门11个。

(二)决算单位构成。湖南信息职业技术学院2019年部门决算汇总公开单位构成包括:湖南信息职业技术学院本级,没有其他二级预算单位。因此,纳入2020年部门决算编制范围的只有学院本级。

 

第二部分 2019部门决算表


部门收入支出决算总表

部门:湖南信息职业技术学院                                                                                          公开01

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

17475.79 

一、一般公共服务支出

14

0 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0 

二、外交支出

15

0 

三、上级补助收入

3

0 

三、国防支出

16

0 

四、事业收入

4

2035.56 

四、公共安全支出

17

0 

五、经营收入

5

0 

五、教育支出

18

17551.44 

六、附属单位上缴收入

6

0 

六、科学技术支出

19

4.45 

七、其他收入

7

0 

七、文化旅游体育与传媒支出

20

0.7 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

21

34.57 

本年收入合计

9

19511.35 

本年支出合计

22

 17591.16

         用事业基金弥补收支差额

10

0 

                结余分配

23

 0

         年初结转和结余

11

694.35 

                年末结转和结余

24

 2614.54

 

12

 

 

25

 

总计

13

20205.70 

总计

26

 20205.70

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


部门收入决算表

部门:湖南信息职业技术学院                                                                                                                                                                                                            公开02

单位:万元

          

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

          

1

2

3

4

5

6

7

          

19511.35

17475.79

0.00

2035.56

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20114

知识产权事务

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011405

  国家知识产权战略

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

19474.45

17438.89

0.00

2035.56

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

29.03

29.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050205

  高等教育

29.03

29.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

19445.41

17409.85

0.00

2035.56

0.00

0.00

0.00

2050302

  中专教育

158.84

158.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050305

  高等职业教育

19286.57

17251.01

0.00

2035.56

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

15.80

15.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20606

社会科学

15.80

15.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060602

  社会科学研究

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060699

  其他社会科学支出

5.80

5.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

19.60

19.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

19.60

19.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080701

  就业创业服务补贴

19.60

19.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


部门支出决算表

部门:湖南信息职业技术学院                                                                                      公开03表 

单位:万元

        

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

          

1

2

3

4

5

6

          

17591.16

12626.36

4964.80

0

0

0

205

教育支出

17551.44

12626.36

4925.08

 

0

0

20502

普通教育

29.03

0

29.03

0

0

0

2050205

  高等教育

29.03

0

29.03

0

0

0

20503

职业教育

17522.40

12626.36

4896.05

0

0

0

2050302

  中专教育

113.71

0

113.71

0

0

0

2050305

  高等职业教育

17392.20

12626.36

4765.84

0

0

0

2050399

  其他职业教育支出

16.50

0

16.50

0

0

0

206

科学技术支出

4.45

0

4.45

0

0

0

20606

社会科学

4.45

0

4.45

0

0

0

2060602

  社会科学研究

4.45

0

4.45

0

0

0

207

文化旅游体育与传媒支出

0.70

0

0.70

0

0

0

20799

其他文化体育与传媒支出

0.70

0

0.70

0

0

0

2079999

  其他文化体育与传媒支出

0.70

0

0.70

0

0

0

208

社会保障和就业支出

34.57

0

34.57

0

0

0

20807

就业补助

34.57

0

34.57

0

0

0

2080701

  就业创业服务补贴

34.57

0

34.57

0

0

0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收支决算总表

部门:湖南信息职业技术学院                                                                                                                                            公开04

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

17475.79 

一、一般公共服务支出

15

 0

0 

0 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0 

二、外交支出

16

 0

0 

0 

 

3

 

三、国防支出

17

 0

0 

0 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 0

0 

0 

 

5

 

五、教育支出

19

15515.88 

15515.88 

0 

 

6

 

六、科学技术支出

20

4.45

4.45 

0 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

21

 0.7

0.7 

0 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

22

 34.57

34.57 

0 

本年收入合计

9

17475.79 

本年支出合计

23

 15555.60

15555.60 

0 

年初财政拨款结转和结余

10

694.35 

年末财政拨款结转和结余

24

 2614.54

2614.54 

0 

一、一般公共预算财政拨款

11

694.35 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

0 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

18170.14 

总计

28

 18170.14

18170.14 

0 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:湖南信息职业技术学院                                                                                                公开05

                                  单位:万元

           

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

          

1

2

3

          

15555.60

11495.16

4060.44

201

一般公共服务支出

0

0

0

20114

知识产权事务

0

0

0

2011405

  国家知识产权战略

0

0

0

205

教育支出

15515.88

11495.16

4020.72

20502

普通教育

29.03

0

29.03

2050205

  高等教育

29.03

0

29.03

2050299

  其他普通教育支出

0

0

0.00

20503

职业教育

15486.84

11495.16

3991.69

2050302

  中专教育

113.71

0.00

113.71

2050305

  高等职业教育

15356.63

11495.16

3861.48

2050399

  其他职业教育支出

16.50

0

16.50

20509

教育费附加安排的支出

0

0

0

2050999

  其他教育费附加安排的支出

0

0

0

206

科学技术支出

4.45

0

4.45

20606

社会科学

4.45

0

4.45

2060602

  社会科学研究

4.45

0

4.45

2060699

  其他社会科学支出

0

0

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

0.70

0

0.70

20799

其他文化体育与传媒支出

0.70

0

0.70

2079999

  其他文化体育与传媒支出

0.70

0

0.70

208

社会保障和就业支出

34.57

0

34.57

20807

就业补助

34.57

0

34.57

2080701

  就业创业服务补贴

34.57

0

34.57

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:湖南信息职业技术学院                                                                                                                                                                                                                                公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

9916.98

302

商品和服务支出

 616.77

307

债务利息及费用支出

0

30101

  基本工资

2205.83

30201

  办公费

 4.50

30701

  国内债务付息

 0

30102

  津贴补贴

1787.96

30202

  印刷费

 5.47

30702

  国外债务付息

 0

30103

  奖金

2899.38

30203

  咨询费

 0

310

资本性支出

 0

30106

  伙食补助费

 0

30204

  手续费

 0.75

31001

  房屋建筑物购建

 0

30107

  绩效工资

 270.01

30205

  水费

 30.00

31002

  办公设备购置

 0

30108

  机关事业单位基本养老保险费

 620.93

30206

  电费

 80.00

31003

  专用设备购置

 0

30109

  职业年金缴费

 22.77

30207

  邮电费

 5.00

31005

  基础设施建设

 0

30110

职工基本医疗保险缴费

 267.42

30208

  取暖费

 0

31006

  大型修缮

 0

30111

 公务员医疗补助缴费

 285.29

30209

  物业管理费

 80.00

31007

  信息网络及软件购置更新

 0

30112

  其他社会保障缴费

 112.53

30211

  差旅费

 18.06

31008

  物资储备

 0

30113

  住房公积金

 854.59

30212

  因公出国(境)费用

 0

31009

  土地补偿

 0

30114

  医疗费

 0

30213

  维修(护)费

 0.03

31010

  安置补助

 0

30199

  其他工资福利支出

 590.27

30214

  租赁费

 43.89

31011

  地上附着物和青苗补偿

 0

303

对个人和家庭的补助

 961.41

30215

  会议费

 2.30

31012

  拆迁补偿

 0

30301

  离休费

 0

30216

  培训费

 9.44

31013

  公务用车购置

 0

30302

  退休费

 557.74

30217

  公务接待费

 2.14

31019

  其他交通工具购置

 0

30303

  退职(役)费

 0

30218

  专用材料费

 0

31021

  文物和陈列品购置

 0

30304

  抚恤金

 3.21

30224

  被装购置费

 0

31022

  无形资产购置

 0

30305

  生活补助

 7.25

30225

  专用燃料费

 0

31099

  其他资本性支出

 0

30306

  救济费

 0

30226

  劳务费

 0

399

其他支出

 0

30307

  医疗费补助

 0

30227

  委托业务费

 0

39906

  赠与

 0

30308

  助学金

 0

30228

  工会经费

 44.34

39907

  国家赔偿费用支出

 0

30309

  奖励金

 0.70

30229

  福利费

 1.30

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 0

30310

  个人农业生产补贴

 0

30231

 公务用车运行维护费

 37.00

39999

  其他支出

 0

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

 392.51

30239

  其他交通费用

 95.53

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 0.35

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

156.67

 

 

 

人员经费合计

10878.39

公用经费合计

616.77

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

部门:湖南信息职业技术学院                                                                                                                                       公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 47.00

 5.00

 37.00

0 

37.00 

5.00 

 39.21

0 

 37.00

0 

37.00 

2.21 

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门:湖南信息职业技术学院                                                                                                                                                                                                                                       公开08

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

 

 

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

湖南信息职业技术学院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。


第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总计19511.35万元。与2018年相比,增加2299.14万元,增长13.36%,主要是因为2019年较2018年学生人数增加902人,长沙市财政积极落实生均拨款政策,从而2019年学院财政拨款收入增加

2019年度支出总计17591.16万元。与2018年相比,增加649.79万元,增长3.84%,主要是因为2019教职工人数增加和社保、公积金调标,导致2019年经费支出有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计19511.35万元,其中:财政拨款收入17475.79万元,占89.57%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入2035.56万元,占10.43%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计17591.16万元,其中:基本支出12626.36万元,占71.78%;项目支出4964.80万元,占28.22%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收总计17475.79万元,与2018年相比,增加2047.13万元,增长13.27%,主要是因为2019年较2018年学生人数增加902人,长沙市财政积极落实生均拨款政策,从而2019年学院财政拨款收入增加。

2019年度财政拨款支总计15555.60万元,与2018年相比,增加397.77万元,增长2.62%,主要是因为2019教职工人数增加和社保、公积金调标,导致2019财政拨款支出有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出15555.60万元,占本年支出合计的88.43%,与2018年相比,财政拨款支出增加(减少)397.77万元,增长(减少)2.62%,主要是因为2019教职工人数增加和社保、公积金调标,导致2019财政拨款支出有所增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出15555.60万元,主要用于以下方面:教育(类)支出15515.88万元,占99.74%;科学技术(类)支出4.45万元,占0.03%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.7万元,占0.01%;社会保障和就业(类)支出34.57万元,占0.22%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为10520.57万元,支出决算数为15555.60万元,完成年初预算的147.86%其中:

1教育支出类普通教育款高等职业教育项。

年初预算为10520.57万元,支出决算为15356.63万元,完成年初预算的145.97%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2019教职工人数增加和社保、公积金调标导致人员经费支出增加,同时2019年学生人数较2018年有所增加,导致日常运行支出增加。

2、教育支出类普通教育款高等教育项。

年初预算为0元,支出决算为29.03万元,决算数比年初预算数增加29.03万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中上级专项拨款导致决算数较预算指标增加。

3、教育支出类普通教育款中专教育项。

年初预算为0元,支出决算为113.71万元,决算数比年初预算数增加113.71万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中上级专项拨款导致决算数较预算指标增加。

4、教育支出类普通教育款其他职业教育支出项。

年初预算为0元,支出决算为16.50万元,决算数比年初预算数增加16.50万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中上级专项拨款导致决算数较预算指标增加。

5科学技术支出类社会科学款社会科学研究项。

年初预算为0万元,支出决算为4.45万元,决算数比年初预算数增加4..45万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中下达科学技术支出类社会科学款社会科学研究项上级专项资金4.45万元导致决算数较预算指标增加。

6文化旅游体育与传媒支出类其他文化体育与传媒支出款其他文化体育与传媒支出项。

年初预算为0万元,支出决算为0.7万元,决算数比年初预算数增加0.7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中下达文化旅游体育与传媒支出类其他文化体育与传媒支出款其他文化体育与传媒支出项上级专项资金0.7万元导致决算数较预算指标增加。

7、社会保障和就业支出类就业补助款就业创业服务补贴项。

年初预算为0万元,支出决算为34.57万元,决算数比年初预算数增加34.57万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中下达社会保障和就业支出类就业补助款就业创业服务补贴项上级专项资金34.57万元导致决算数较预算指标增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出11495.16万元,其中:人员经费10878.39万元,占基本支出的94.63%,主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资与福利支出、退休费、生活补助、抚恤金、奖励金和对其他个人和家庭的补助支出等公用经费616.77万元,占基本支出的5.37%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为47.00万元,支出决算为39.21万元,完成预算的83.43%,其中:

因公出国(境)费支出预算为5.00万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是学院厉行节约2019年未有教职工因公出国,未产生有关支出,与上年相比因公出国(境)费用持平,增加0元,增长0%

公务接待费支出预算为5.00万元,支出决算为2.21万元,完成预算的44.20%,决算数小于年初预算数的主要原因是学院厉行节约,公务接待费得到有效控制,与上年相比减少0.46万元减少17.23%减少的主要原因是学院厉行节约,公务接待费得到有效控制

公务用车购置费及运行维护费支出预算为37万元,支出决算为37万元,完成预算的100%,与上年相比持平,增加0元,增长0%

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.21万元,占5.64%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算37万元,占94.36%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为2.21万元,全年共接待来访团组18个、来宾220人次,主要是校企合作交流、招聘企业接待、高校思政政治理论听课交流、中专、高职院校考察以及篮球赛事交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为37万元,其中:公务用车购置费0万元更新公务用车0。公务用车运行维护费37万元,主要是公务用车的燃油费、维修费、保险费等支出。20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度湖南信息职业技术学院没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金安排的支出,因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据2019年本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度湖南信息职业技术学院积极开展预算绩效管理工作,进一步规范和加强预算管理,强化支出责任,努力推动强化预算绩效管理责任意识,提高财政资金使用效益。学院先后开展了部门整体支出绩效评价和项目支出绩效评价,总体评价情况良好。2019年度学院为年初支出预算18996.55万元设立了整体支出绩效目标,为规范学院运行支出和推进预算执行提供了较好的指引和评价依据。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出616.77万元,比年初预算数增加61.09万元,增长10.99%,主要原因是办公费支出减少0.5万元,印刷费支出增加0.47万元,手续费支出增加0.75万元,差旅费支出增加3.06万元,因公出国(境)费用支出减少5万元,租赁费支出增加23.89万元,会议费支出减少2.7万元,培训费支出减少0.56万元,公务接待费支出减少2.86万元,工会经费支出增加6.43万元,福利费支出减少7.04万元,税金及附加费用支出增加0.35万元,其他商品和服务支出减少25.76万元,其他交通费支出增加70.53万元(年中追加其他交通费预算70.53万元用于司机一次性经济补偿),最终导致机关运行经费支出较年初预算增加61.09万元。

(二)一般性支出情况

2019年本部门一般公共预算财政拨款基本支出中会议费预算5万元,实际开支会议费2.30万元,完成年初预算的46%,用于参加档案专业委员会19年学术年会、全国机械职业教育集团会议、省教育后勤协会会议、19年百名校长院长进六合高峰论坛、教育工委党校会议、四省IT类专业教育论坛会议费、学生管理年会、智慧互联校园新生态峰会、中国大学生体育协会体育年会等,参会人数15人;培训费预算10万元,实际开支培训费9.44万元,完成年初预算的94.40%,包括用于校内意识形态责任制、新进人员入门培训和用于校外参加管理人员赴发达地区研修、湖南省外语教师发展研修基地高级研修班、湖南职教国培班、考评员认证培训、图书馆智慧管理与服务创新培训、党务培训、智能制造研修班、全国跨境电商“骨干教师”培训及思政教师培训等,校内培训累计525人次,校外参加培训24人次;学生各类竞赛活动预算12万,实际赛事活动支出9.37万元,用于第十一届主持人大赛、第十五届党团知识竞赛、黄炎培创业规划大赛、第三届校歌大赛、创新创业活动大赛、第三届歌手大赛、新生录取通知书校园大赛、创业成果展示活动大赛等。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额929.17万元,其中:政府采购货物支出699.78万元、政府采购工程支出111.02万元、政府采购服务支出118.37万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆3辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备5台(套);单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

  

第四部分 名词解释

 

一、机关运行经费

机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国()费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

  

第五部分 附件 

2018年度专项资金重点绩效评价报告

 

 

 

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